松原市社会医疗保险管理局内部控制管理审计服务项目公开询价公告
- 2026-01-30
项目名称: 松原市社会医疗保险管理局内部控制管理审计服务项目公开询价公告
招标公司: 松原市社会医疗保险管理局
采购标的物: 内部控制管理审计服务项目
项目地区：吉林 松原
为深入推进松原市市本级医保经办管理服务标准化、规范化建设，切实落实业务、财务、安全和风险管理制度要求，强化内部控制，松原市社会医疗保险管理局(以下简称“询价人”)拟通过公开询价方式确定第三方审计机构，开展2025年度松原市社会医疗保险管理局内部控制管理审计工作。现将有关事项公告如下，欢迎符合资格条件的机构前来响应。
一、项目基本信息
项目名称 ：松原市社会医疗保险管理局内部控制管理审计服务项目
审计范围 ：2025年1月1日至2025年12月31日期间内部控制管理相关全部环节，必要时可延伸审计相关联单位及延伸至以前年度。
审计内容 ：重点对松原市社会医疗保险管理局内部控制管理工作进行全方位、全过程、全流程的检查审计，发表审计意见，提出可行的建议和整改措施。对内控风险进行评估，形成检查评估表。
服务要求 ：成交机构需组建专业审计团队，制定详细审计实施方案，按时完成现场审计、问题核查、报告撰写等工作，出具符合规范的专项审计报告（含内部控制情况检查评估表、问题清单、整改建议等），并协助询价人开展审计整改核查、资料归档及政策咨询等后续工作。
二、响应机构资格及人员要求
（一）公司资质要求
1.具有独立承担民事责任的能力，持有有效营业执照，经营范围包含审计服务相关内容。
2.具备从事审计或会计专业工作的知识和能力，道德良好，近3年来在工作中未受到有关部门的处理处罚。
本项目不接受联合体响应，不允许分包、转包。
（二）人员资质要求
1.项目负责人须具备注册会计师资格，提供资格证书。
2.审计团队核心成员不少于3人，均需具备审计、财务相关专业背景，熟悉医保政策法规及内控审计流程。
3.审计人员需具备良好的职业道德，无违规违纪从业记录，严格遵守审计保密制度，对审计过程中获取的敏感信息承担保密责任。
（三）优先条件
近3年内承接过吉林省省内其他地区医保经办机构内部控制审计工作，提供合同、审计报告等业绩证明材料。
三、报价要求
1.报价范围：包含完成本项目全部审计工作所需的一切费用，包括人员薪酬、差旅费（交通、住宿、餐饮）、资料费、税金、报告编制费及后续服务等全部费用，报价一次性包死，询价人不再额外支付任何费用。
2.报价需提供详细的分项报价清单（含各项费用构成），加盖单位公章，报价金额以人民币元为单位，保留两位小数。
3.报价不得超出市场合理范围，且不得低于成本价，否则视为无效报价。
四、响应材料组成及提交要求
（一）响应材料组成
法定代表人身份证明及授权委托书；营业执照、会计师事务所执业资格证书复印件（加盖公章）；信用查询截图及无重大违法违规记录承诺函；审计团队人员名单、资格证书、从业证明及业绩材料；近3年相关业绩证明材料(含优先条件证明材料);详细报价单及分项清单(加盖公章);服务承诺函(含保密承诺、工期承诺、售后服务承诺等)。
（二）材料提交要求
1.所有响应材料需按上述顺序装订成册，正本1份、副本1份，均需加盖单位公章并由法定代表人或授权委托人签字。
2.材料密封包装，外包装上注明“松原市社会医疗保险管理局内部控制管理审计服务项目询价响应材料”、响应单位名称、联系人及联系方式，密封处加盖单位公章，未密封或密封不完整的材料视为无效。
3.提交时间：自本公告发布之日起3个工作日内（工作日8:30-11:30，13:00-16:30），逾期不再接收。
4.提交地点：松原市社会医疗保险管理局。联系人：孔祥威，联系电话：查看完整信息。
五、其他事项
1.响应机构应自行对项目现场及相关情况进行了解，询价人不对现场情况做任何承诺，了解现场所产生的费用由响应机构自行承担。
2.本项目服务期限自合同签订之日起15日内完成全部审计工作并提交正式审计报告，如询价人有特殊要求，响应人要根据工作需要协商调整。
3.本公告仅为询价邀请，最终合同条款以双方签订的正式合同为准。
松原市社会医疗保险管理局
2026年1月30日
